2024岳塘区东坪建设路街道社区卫生服务中心部门预算公开表.xlsx

　　目  录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　1、部门基本概况

　　2、部门预算单位构成

　　3、部门收支总体情况

　　4、一般公共预算拨款支出

　　5、政府性基金预算支出

　　6、其他重要事项的情况说明

　　7、名词解释

　　第二部分  2024年部门预算公开表

　　1、收支总表 

　　2、收入总表 

　　3、支出总表 

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　6、财政拨款收支总表 

　　7、一般公共预算支出表 

　　8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

　　12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　15、政府性基金预算支出表 

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　18、国有资本经营预算表 

　　19、财政专户管理资金预算支出表 

　　20、专项资金预算汇总表 

　　21、项目支出绩效总表

　　22、整体支出绩效目标表

　　23、政府采购表

　　24、一般公共预算基本支出表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　 

　　        第一部分  部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。本部门具体职责为：

　　东坪建设路街道社区卫生服务中心系岳塘区卫生局下属一个基层医疗单位，其性质为非营利性卫生公益事业单位。中心服务面积10.3平方公里，覆盖东坪及建设路街道10个社区和8个村，服务人口10.71万人。中心开展的社区基本医疗服务主要包括社区一般常见病及多发病的诊疗，社区康复护理、中医诊疗、双向转诊等内容，并全部实施国家基本药物零差率销售。社区基本公共卫生服务主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理等十二项国家基本公共卫生服务。同时为居民提供城镇职工医保、城乡医疗及学生医保的定点医保服务。

　　（二）机构设置。中心核定编制数49个，目前在岗人员70人，其中在编在岗46人，临聘人员24 人。

　　    中心现有业务用房面积2346.5平方米，设置了全科诊室、中医诊室、预防接种室、儿童保健室、妇女保健室、放射室、检验室、心电图B超室、康复室、公共卫生室、输液大厅、健康教育室等十多个科室。拥有全数字化DR摄影系统，彩色及黑白B超声诊断仪，心电图仪，全自动生化分析仪，全自动血球、尿液分析仪等先进医疗设备。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为本级预算，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：本年度预算收入为404.99万元。其中财政拨款收入404.99万元。较上年增加51.14万元，主要是本年新增退休人员的生活补贴。 

　　（二）支出预算：本年度预算支出为404.99万元。其中基本支出404.99万元，较上年增加51.14万元，主要是本年新增退休人员的生活补贴。 

　　四、一般公共预算拨款支出 404.99 万元

　　其中，医疗卫生与计划生育支出404.99万元，占100 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：基本支出万404.99元，包括：工资福利支出350.71万，商品服务支出0万，对个人和家庭补助支出54.28万。

　　（二）项目支出：项目支出0万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门一直以来无政府性基金预算支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门无机关运行经费财政预算。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门无机关“三公”经费财政预算。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门无机关一般性支出经费财政预算。

　　（四）政府采购情况

　　2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算为0万元

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　中西医结合医院和东坪建设路街道社区卫生服务中心实为一家单位，截至2023年12月底，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上设备9台，单位价值100万元以上设备3台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

　　六、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为404.99万元，其中，基本支出404.99万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　3.其他卫生健康管理事务支出：反映政府卫生健康方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

　　4.计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

　　5.其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出

　　 

　　第二部分 2024年部门预算表

　　 

　　表格附后

　　2024岳塘区东坪建设路街道社区卫生服务中心部门预算公开表.xlsx 

　　 

　　 

　　扫一扫在手机打开当前页